부가세신고시 수입금액제외 문의

07-15
안녕하세요. 법인사업자입니다. 과거 A법인에서 지불되어야했던 비용(통신비)이 당사에서 지급된 것으로 확인되어  그 금액을 돌려받기위하여 세금계산서를 발행하였고, 차)잡이익 차)부가세예수금 대)미수금으로 회계처리하였습니다. 이 경우 부가세 신고시, 위 사항에 대한 금액을 과세표준명세의 수입금액제외부분으로 넣어야할런지요? 업종과 상관없는 세금계산서 발행건이라서요...어떻게 신고해야할지 문의 드립니다. 만일 수입금액제외항목에 넣어야한다면 종목은 어떻게 표시해야할까요? 답변 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 
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1개의 전문가 답변
택슬리
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매출과 무관하면 수입금액 제외란에 기재하시고 종목은 수입금액 종목과 동이하게 기록해야 신고오류가 발생하지 않습니다 
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